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兰州市地震局

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2020年度兰州市地震局(本级)部门决算
发布日期:2021-09-02浏览次数: 字号:[ ]

目 录

第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分  预算绩效管理情况
第五部分  名词解释

 

 2020年兰州市地震局部门决算情况说明

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

(一)会同有关部门监督、检查全市防震减灾工作。

(二)负责组织起草有关地方性法规、规章以及规范性文件,并组织实施。

(三)负责编制全市防震减灾规划, 对县区政府防震减灾规划进行备案。

(四)负责全市地震监测台网规划、建设和管理;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境;组织震情会商,编写各类震情报告;组织开展宏、微观异常的调查核实及震情跟踪监视工作。

(五)负责全市建设工程地震安全性评价和抗震设防要求监督管理工作;负责地震监测设施和地震观测环境保护范围内建设工程项目审核工作;负责监督指导农村民居及村镇公用设施抗震设防工作。

(六)负责组织全市地震应急预案的制定、修订和检查落实,并对县区和有关部门预案进行备案;会同有关部门建立和培训地震应急救援队伍和地震灾害救援志愿者队伍;指导做好地震应急避险、救援演练等工作。

(七)指导做好防震减灾知识宣传教育、防震减灾科普教育基地建设。

(八)承担全市地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震技术标准的宣传、实施和执行监督。

(九)组织开展全市地震行政执法工作;对县区地震部门行政行为进行督促检查。

(十)组织开展地震科学技术成果的推广应用;指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

(十一)指导县、区防震减灾工作;承担市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

兰州市地震局是市政府主管地震工作的直属事业单位,参照《公务员法》管理,内设办公室、震害防御科、应急救援科、宣传科。

(二)人员情况

兰州市地震局机关本年年末在职18人,退休13人。较上年增加一名人员。


第二部分  2020年度部门决算表

见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(备注:本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(备注:本部门没有相关数据,故本表无数据。)


第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计493.55万元。收、支较上年决算数减少53.23万元,下降9.74%,主要原因是年初结转和结余;社会保障和就业支出减少;灾害防治及应急管理支出减少;培训费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计447.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入436.64万元,占97.54%;其他收入11.00万元,占2.46%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计488.41万元,其中:基本支出382.37万元,占78.29%;项目支出106.03万元,占21.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计436.64万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少46.96万元,下降9.71%。主要原因是社会保障和就业支出减少;灾害防治及应急管理支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出436.64万元,较上年决算数减少46.96万元,下降9.71%。主要原因是灾害防治及应急管理支出减少;培训费支出减少。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少24.63万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是灾害防治及应急管理支出减少。

2.教育支出年初预算数为1.09万元,支出决算为0.63万元,较上年决算数减少0.23万元,完成年初预算的57.80%,决算数小于预算数的主要原因是培训费支出减少。

3.社会保障和就业支出年初预算数为18.51万元,支出决算为29.14万元,较上年决算数增加3.37万元,完成年初预算的157.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4.卫生健康支出年初预算数为17.40万元,支出决算为18.13万元,较上年决算数增加1.06万元,完成年初预算的104.20%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

5.住房保障支出年初预算数为14.91万元,支出决算为15.46万元,较上年决算数增加2.08万元,完成年初预算的103.69%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

6.灾害防治及应急管理支出年初预算数为174.24万元,支出决算为373.28万元,较上年决算数减少28.61万元,完成年初预算的214.23%,决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出382.37万元。其中:人员经费343.86万元,较上年决算数增加23.18万元,增长7.23%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费38.51万元,较上年决算数增加2.94万元,增长8.27%,主要原因是人员经费增加;公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费及其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

 2020年度“三公”经费支出年初预算数为3.60万元,支出决算为3.06万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是按照要求压缩开支。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是按照要求压缩开支,培训费支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.60万元,支出决算为3.06万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是压缩开支。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,车辆日常运行、维护减少。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。完成年初预算的0.00%。公务用车运行维护费年初预算数为3.60万元,支出决算为3.06万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是压缩开支。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,车辆日常运行、维护减少。

3. 公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。完成年初预算的0.00%。

4. 公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公

用车购置0辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出38.51万元,机关运行经费主要用于开支用于开支办公费、印刷费、水费、电费、物业费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、信息化建设。机关运行经费较上年决算数增加2.94万元,增长8.27%,主要原因是机关日常运行成本增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度培训费支出0.63万元,较上年决算数减少0.22万元,下降25.58%,主要原因是培训相关业务减少。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计54.26万元,其中:政府采购货物支出2.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.34万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对7个项目开展了绩效自评,涉及资金106.03万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目7个,涉及资金106.03万元;从评价情况来看,本部门预算严格按照财政收支要求,结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系,进一步加强对绩效目标编制质量的审核,提高绩效目标与项目预算的匹配性,做到量化细化,专款专用。基本支出本着节约利用的原则,发挥最高效用;专项支出能够做到发挥财政资金用途,充分开展各项活动,取得最大的社会效益和目标效益。

(《自评表》详见附件)

二、绩效自评结果

对项目绩效自评情况分项目进行综述:

2020年信息化建设项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目主要用于网络机房设备技术维护;应用服务器及配套设施(IDC)机房租赁。应急指挥技术系统及指挥平台维护及软件数据更新。20M地震及灾情数据专网。项目总体完成情况较好。项目全年预算数为29.83万元,执行数为29.83万元,完成预算100%。主要产出和效果:一是网络机房设备技术维护,成本控制在4.4万元/年。二是应用服务器及配套设施(IDC)机房租赁,成本控制在15.83万元/套/年。三是应急指挥技术系统及指挥平台维护及软件数据更新,成本控制在6万元/年。四是20M地震及灾情数据专网,成本控制在3.6万元/条/年。此项保证了防震减灾业务开展。

2020年办公设备购置费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目主要用于购办公桌椅;笔记本电脑;A3黑白打印机。项目全年预算数为2.95万元,执行数为2.91万元,完成预算98.64%。主要产出和效果:一是办公桌椅,成本控制在3000元/套 。二是打印机,成本控制在7399元/台。三是笔记本电脑,成本控制在7000元/台。此项保障了工作正常运行。

2020年法律顾问费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目主要用于负责局机关及下属单位的法律咨询、涉法业务审查,提供决策意见等工作。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算100%。主要产出和效果:聘请律师,成本控制在2万元/人/年。此项提升了防震减灾工作。

2020年省局工作经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目主要用于市地震博物馆虚拟展馆项目、省局工作经费保障工作运行。项目全年预算数为56.91万元,执行数为51.77万元,完成预算90.97%。主要产出和效果:一是建设虚拟博物馆,成本控制在40万元/所。二是省局工作经费保障工作运行,成本控制在16.9095万元/年。此项提升了地震相关业务能力。

2020年物业费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目主要用于做好兰州市地震局办公楼及大院物业服务的清扫保洁、秩序维护等服务工作。项目全年预算数为8.91万元,执行数为8.91万元,完成预算100%。主要产出和效果:物业费,成本控制在3.5元/平方米/月。此项保障了防震减灾工作正常进行。

2020年业务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目主要用于办公用房全年水电、组织开展防震减灾宣传教育及地震演练相关活动。项目全年预算数为7.46万元,执行数为6.61万元,完成预算88.61%。主要产出和效果:一是水电费,成本控制在4.2万元/年。二是应急演练开展,成本控制在1万元/次。此项保障了对地震灾害应对能力,保障了防震减灾工作正常运转。

2020年印刷费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目主要用于印发防震减灾杂志、印刷震情趋势研究报告等。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算100%。主要产出和效果:一是印刷年度会商报告,成本控制在50元/册。二是印刷防震减灾杂志,成本控制在88元/本,以及相关宣传用品等。此项提升弘扬防震减灾文化,积极做好防震减灾科普宣传教育工作。

三、部门绩效评价结果

组织相关人员对本单位整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出106.03万元,自评结果为“优”。从评价情况来看,本单位预算严格按照财政收支要求,结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系,进一步加强对绩效目标编制质量的审核,提高绩效目标与项目预算的匹配性,做到量化细化,专款专用。基本支出本着节约利用的原则,发挥最高效用;专项支出能够做到发挥财政资金用途,充分开展各项活动,取得最大的社会效益和目标效益。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1:兰州市地震局(本级)2020年度决算报表.xls

附件2:兰州市地震局2020年度项目支出绩效自评表.xls



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