沙巴体育官网

图片
兰州市地震局

dzj.lanzhou.gov.cn

2020年度沙巴体育官网预报中心部门决算
发布日期:2021-09-02浏览次数: 字号:[ ]

目  录

第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分  预算绩效管理情况
第五部分  名词解释

 

 2020年沙巴体育官网预报中心部门决算情况说明

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

1、负责观测资料收集、汇总、分析,异常核实,震情跟踪和研判等;

2、承担全市地震监测台网规划、建设、维护和管理,24小时震情值班和地震速报;

3、快速、准确提供地震信息;

4、开展地震基础科研。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

沙巴体育官网预报中心内设两个科室:监测科、综合科。

(二)人员情况

沙巴体育官网预报中心本年年末在职8人,退休1人。较上年增加一名人员。

 

第二部分  2020年度部门决算表

见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(备注:本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(备注:本部门没有相关数据,故本表无数据。)


第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计144.11万元。收、支较上年决算数减少24.21万元,下降14.38%,主要原因是年初结转和结余;灾害防治及应急管理支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计144.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入144.11万元,占100.00%;

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计144.11万元,其中:基本支出125.89万元,占87.36%;项目支出18.22万元,占12.64%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计144.11万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加12.79万元,增长9.74%。主要原因是主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出144.11万元,较上年决算数增加12.79万元,增长9.74%。主要原因是人员经费增加。主要用于以下几个方面:人员工资,奖金及社保增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少7.53万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费减少。

2.教育支出年初预算数为0.34万元,支出决算为0.31万元,较上年决算数增加0.06万元,完成年初预算的91.18%,决算数小于预算数的主要原因是培训费支出减少。
 3.社会保障和就业支出年初预算数为6.21万元,支出决算为8.16万元,较上年决算数增加2.00万元,完成年初预算的131.40%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
 4.卫生健康支出年初预算数为5.10万元,支出决算为5.02万元,较上年决算数增加0.37万元,完成年初预算的98.43%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费增加。

5.住房保障支出年初预算数为4.87万元,支出决算为4.88万元,较上年决算数增加0.21万元,完成年初预算的100.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
6.灾害防治及应急管理支出年初预算数为66.69万元,支出决算为125.74万元,较上年决算数增加17.68万元,完成年初预算的188.54%,决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余;本年度项目支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出125.89万元。其中:人员经费114.66万元,较上年决算数增加6.62万元,增长6.13%,主要原因是年初结转结余;人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费11.23万元,较上年决算数增加1.51万元,增长15.53%,主要原因是年初结转结余;人员经费增加。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、邮电费、维修费及其他商品服务支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为1.80万元,支出决算为1.53万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是按照要求压缩开支。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是按照要求压缩开支,培训费减少。
   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.80万元,支出决算为1.53万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是压缩开支。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,车辆日常运行、维护减少。
其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。完成年初预算的0.00%。公务用车运行维护费年初预算数为1.80万元,支出决算为1.53万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是压缩开支。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,车辆日常运行、维护减少。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出11.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加1.51万元,增长15.53%,主要原因是日常运行成本增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度培训费支出0.31万元,较上年决算数增加0.06万元,增长24.00%,主要原因是基本支出培训费减少,项目培训增加。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计18.22万元,其中:政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.46万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
              第四部分  预算绩效管理情况

 一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对5个项目开展了绩效自评,涉及资金18.22万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目5个,涉及资金18.22万元;从评价情况来看,本部门预算严格按照财政收支要求,结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系,进一步加强对绩效目标编制质量的审核,提高绩效目标与项目预算的匹配性,做到量化细化,专款专用。基本支出本着节约利用的原则,发挥最高效用;专项支出能够做到发挥财政资金用途,充分开展各项活动,取得最大的社会效益和目标效益。

(《自评表》详见附件)

二、绩效自评结果

对项目绩效自评情况分项目进行综述:

2020年信息化建设项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目主要用于台网中心(中心机房)租用光纤,民乐台租用光纤,兴隆山台用虚拟网络传输,其他5个子台站各测项通过8张无线传输卡进行数据传输。项目总体完成情况较好。项目全年预算数为3.34万元,执行数为3.1万元,完成预算92.81%。主要产出和效果:一是台网中心(中心机房)租用光纤,成本控制在1.5456万元/年。二是民乐台租用光纤,成本控制在1.2万元/年。三是兴隆山台用虚拟网络传输,成本控制在2856元/年。四是其他5个子台站各测项通过8张无线传输卡进行数据传输,成本控制在386元/张/年。此项提升了地震监测数据准确性,增强地震监测能力。

2020年办公设备购置费项目绩效目标自评综述:根据初设定的绩效目标,项目主要用于购彩色打印机;涉密机专用打印机;传真机。项目全年预算数为1.92万元,执行数为1.76万元,完成预算91.67%。主要产出和效果:一是彩色打印机,成本控制在15000元/台 。二是涉密机专用打印机,成本控制在1200元/台。三是传真机,成本控制在3000元/台。此项保障了工作正常运行。

2020年培训费项目绩效目标自评综述:根据初设定的绩效目标,项目主要用于提升地震宏观观测员业务能力及宏观观测水平。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算100%。主要产出和效果:地震宏观观测员培训,成本控制在900元/年。此项提升了宏观观测员业务能力。

2020年台站建设费项目绩效目标自评综述:根据初设定的绩效目标,项目主要用于台站进行维护和维修,确保监测数据连续、稳定、可靠,获取连续稳定可靠的观测数据。项目全年预算数为1.50万元,执行数为1.30万元,完成预算86.67%。主要产出和效果:台站日常运行维护,成本控制1.5万元/年。此项保障了地震监测工作。

2020年业务费项目绩效目标自评综述:根据初设定的绩效目标,项目主要用于60名宏观观测员的补助,台站看护员工资发放,全年台站巡察工作。项目全年预算数为12万元,执行数为11.86万元,完成预算98.83%。主要产出和效果:一是60名宏观观测员的补助,成本控制在1200元/人/年。二是台站看护员工资发放,成本控制在9600元/人/年。三是全年台站巡察工作,成本控制在50元/人/次。此项保障台站工作运转。

三、部门绩效评价结果

组织相关人员对本单位整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出18.22万元,自评结果为“优”。从评价情况来看,本单位预算严格按照财政收支要求,结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系,进一步加强对绩效目标编制质量的审核,提高绩效目标与项目预算的匹配性,做到量化细化,专款专用。基本支出本着节约利用的原则,发挥最高效用;专项支出能够做到发挥财政资金用途,充分开展各项活动,取得最大的社会效益和目标效益。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1:沙巴体育官网预报中心2020年决算报表.xls

附件2:沙巴体育官网预报中心支出自评表.xls



打印本页关闭窗口
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统