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兰州市地震局

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2019年兰州市地震局(汇总)部门决算
发布日期:2020-09-14浏览次数: 字号:[ ]

目 录

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

   

  2019年兰州市地震局(汇总)部门决算情况说明

 

 第一部分  部门概括

一、职能职责

(一)会同有关部门监督、检查全市防震减灾工作。

(二)负责组织起草有关地方性法规、规章以及规范性文件,并组织实施。

(三)负责编制全市防震减灾规划, 对县区政府防震减灾规划进行备案。

(四)负责全市地震监测台网规划、建设和管理;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境;组织震情会商,编写各类震情报告;组织开展宏、微观异常的调查核实及震情跟踪监视工作。

(五)负责全市建设工程地震安全性评价和抗震设防要求监督管理工作;负责地震监测设施和地震观测环境保护范围内建设工程项目审核工作;负责监督指导农村民居及村镇公用设施抗震设防工作。

(六)配合有关部门开展全市地震应急预案的制定、修订和检查落实,并对县区和有关部门预案进行备案;配合有关部门培训地震应急救援队伍和地震灾害救援志愿者队伍;指导做好地震应急避险、救援演练等工作。

(七)指导做好防震减灾知识宣传教育、防震减灾科普教育基地建设。

(八)承担全市地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震技术标准的宣传、实施和执行监督。

(九)组织开展全市地震行政执法工作;对县区地震部门行政行为进行督促检查。

(十)组织开展地震科学技术成果的推广应用;指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

(十一)指导县、区防震减灾工作;承担市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

兰州市地震局是市政府主管防震减灾工作的直属事业单位,参照《公务员法》管理,内设办公室、震害防御科、应急救援科、宣传科;下设沙巴体育官网预报中心(兰州市地震应急指挥中心,副县级建制、参照《公务员法》管理),兰州市地震博物馆(科级建制、全额拨款事业单位)。

(二)人员情况

兰州市地震局2019年年末财政供养人数共计54人。其中:兰州市地震局机关本年年末财政供养人数30人,在职17人,退休13人;沙巴体育官网预报中心本年年末财政供养人数8人,在职7人,退休1人;兰州市地震博物馆本年度财政供养人数16人,在职15人,退休1人。

第二部分  2019年度部门决算报表

见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,173.72万元。收支较上年决算数增加126.32万元、增长12.06%,主要原因是年初结转结余;人员经费增加;本年度省地震局拨款;教育部下发研学专项资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,054.53万元,较上年决算数增加44.13万元,增长4.37%,主要原因是主要原因是年初结转结余;人员经费增加;本年度省地震局拨款;教育部下发研学专项资金。其中:一般公共预算财政拨款收入981.14万元,占93.04%;其他收入73.40万元,占6.96%包括2019年本年度省地震局拨款;2019年追加存量资金;教育部下发研学专项资金。年初结转和结余119.19万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,114.76万元,较上年决算数增加197.76万元,增长21.57%,主要原因是年初结转结余;人员经费增加;本年度省地震局拨款。其中:基本支出720.30万元,占64.61%;项目支出394.46万元,占35.39%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,013.33万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加64.93万元,增长6.85%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,009.50万元,较上年决算数增加104.50万元,增长11.55%。主要原因是人员经费增加。主要用于以下几个方面:人员工资,奖金及社保增加。

1.一般公共服务支出44.84万元,占4.44%,较年初预算数增加44.84万元,增长0.00%,主要原因是人员经费增加。

2.教育支出1.57万元,占0.16%,较年初预算数减少0.28万元,下降15.14%,主要原因是培训费支出减少。

3.科学技术支出1.17万元,占0.12%,较年初预算数增加1.17万元,增长0.00%,主要原因是省科技厅下发的科学技术奖。

4.社会保障与就业支出50.23万元,占4.98%,较年初预算数增加8.53万元,增长20.46%,主要原因是人员经费增加。

5.卫生健康支出32.11万元,占3.18%,较年初预算数增加2.90万元,增长9.93%,主要原因是人员经费增加。

6.住房保障支出28.21万元,占2.79%,较年初预算数增加2.08万元,增长7.96%,主要原因是人员经费增加。

7.灾害防治及应急管理支出851.37万元,占84.34%,较年初预算数增加286.45万元,增长50.71%,主要原因是年初结转结余;人员经费增加;本年度省地震局拨款;教育部下发研学专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出720.30万元。其中:人员经费663.83万元,较上年决算数增加105.81万元,增长18.96%,主要原因是年初结转结余;人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费56.47万元,较上年决算数增加9.45万元,增长20.10%,主要原因是年初结转结余;人员经费增加;本年度省地震局拨款;教育部下发研学专项资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费及其他商品服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计5.4万元,较年初预算数减少1.94万元,下降26.43%,主要原因是按照要求压缩开支。较上年支出数增加0.89万元,增长14.15%,主要原因是增加外出宣传频次。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

公务用车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费5.40万元,主要用于系统车辆日常运行、维护。费用支出较年初预算数减少1.80万元,下降25.00%,主要原因是压缩开支。较上年支出数增加0.80万元,增长12.90%,主要原因是增加外出宣传频次。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.14万元,下降100.00%,主要原因是2019年无公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出45.29万元,机关运行经费主要用于开支物业费、房屋维修费、办公设备购置费、办公设备维修维护费、信息化建设、业务费、台站建设费。机关运行经费较上年决算数增加2.54万元,增长5.94%,主要原因是机关日常运行成本增加。

其中:本年度会议费支出0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度培训费支出1.57万元,较年初预算数减少0.28万元,下降15.14%,主要原因是培训相关业务减少。

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计295.37万元,其中:政府采购货物支出38.54万元、政府采购工程支出117.13万元、政府采购服务支出139.70万元。授予中小企业合同金额148.29万元,占政府采购支出总额的50.20%,其中:授予小微企业合同金额148.29万元,占政府采购支出总额的50.20%。主要用于采购物业服务、法律咨询服务、信息化服务,购置办公设备等。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,应急保障用车1辆、其他用车4辆,其他用车主要是用于业务用车。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度16个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金292.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中:物业费、信息化建设费、办公设备购置费等15个项目自评结果为“优”,涉及资金290.2万元;维修费1个项目自评结果为“良”,涉及资金2万元(《自评表》详见附件)

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出292.2 万元,自评结果为“优”。从评价情况来看,本部门预算严格按照财政收支要求,结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系,进一步加强对绩效目标编制质量的审核,提高绩效目标与项目预算的匹配性,做到量化细化,专款专用。基本支出本着节约利用的原则,发挥最高效用;专项支出能够做到发挥财政资金用途,充分开展各项活动,取得最大的社会效益和目标效益。

 

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

兰州市地震局2019年度项目支出绩效自评表.xlsx

附件1:兰州市地震局部门决算公开表.xls





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