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兰州市地震局(汇总)2018年度部门决算

索引号: GSA048/2019-00008 分类:
发布机构: 市地震局 发布日期: 2019-09-12
文号:

一、部门概括

(一)职能职责

1.会同有关部门监督、检查全市防震减灾工作;承担市人民政府抗震救灾指挥部办公室的日常工作。

2.负责组织起草有关地方性法规、规章以及规范性文件,并组织实施。

3.负责编制全市防震减灾规划, 对县区政府防震减灾规划进行备案。

4.负责全市地震监测台网规划、建设和管理;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境;组织震情会商,编写各类震情报告;组织开展宏、微观异常的调查核实及震情跟踪监视工作。

5.负责全市建设工程地震安全性评价和抗震设防要求监督管理工作;负责地震安全性评价单位资质审核备案工作;负责地震监测设施和地震观测环境保护范围内建设工程项目审核工作;负责监督指导农村民居及村镇公用设施抗震设防工作。

6.负责组织全市地震应急预案的制定、修订和检查落实,并对县区和有关部门预案进行备案;会同有关部门建立和培训地震应急救援队伍和地震灾害救援志愿者队伍;指导做好地震应急避险、救援演练等工作。

7.指导做好防震减灾知识宣传教育、防震减灾科普教育基地建设。

8.承担全市地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震技术标准的宣传、实施和执行监督。

9.组织开展全市地震行政执法工作;对县区地震部门行政行为进行督促检查。

10.组织开展地震科学技术成果的推广应用;指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

11.指导县、区防震减灾工作;承担市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

 (二)机构设置

1.内设及归口管理机构

兰州市地震局是市政府主管地震工作的直属事业单位,参照《公务员法》管理,内设办公室、震害防御科、应急救援科、宣传科;下设沙巴体育官网预报中心(兰州市地震应急指挥中心,副县级建制、参照《公务员法》管理)、兰州市地震博物馆(科级建制、全额拨款事业单位)。

2.人员情况

兰州市地震局本年年末财政供养人数共计45人。其中:兰州市地震局机关本年年末财政供养人数26人,在职15人,退休11人;沙巴体育官网预报中心本年年末财政供养人数7人,在职6人,退休1人;兰州市地震博物馆本年度财政供养人数16人,在职15人,退休1人。

2018年根据《兰州市机构编制委员办公室关于撤销兰州市工程地震评价所的通知》,将原兰州市工程地震评价所实有5名工作人员带编划入兰州市地震博物馆,新招录2人,调入2人,人员较2019年增加8名,减少3名。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1,047.40万元,支出总计1,047.40万元。与2017年决算数相比,收入增加309.48万元、增长41.94%,支 出增加309.48万元、增长 41.90%,主要原因是我系统项目比2017年有所增加。

本部门2018年度收入合计1,010.40万元,其中:财政拨款收入 948.40万元,占93.86%;上级补助收入53.00万元,占 5.25%;其他收入9.00万元,占0.89%。其他收入为甘肃省地震局工作经费。

本部门2018年度支出合计917.00万元,其中:基本支出608.04万元,占66.31%;项目支出 308.96万元,占33.69%。

本部门2018年度年末结转和结余130.40万元,较上年增加93.40万元,主要原因是地震局外墙保温层项目由于工期问题需要结转43.4万元;地震监测预报中心存在37万中铁赔偿金,博物馆50万元来自中央教育部,主要用于支持未成年人校外教育项目。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计948.40万元,较上年决算数增加 275.84万元,增长 41.01%。本部门项目较2017年有所增加。较年初预算数增加309.72万元,增长48.49%。主要原因是基本支出追加;年中追加安排办公设备采购专项经费支出预算8.98万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计905.00万元,较上年决算数增加 216.51万元,增长 31.45%。本部门项目较2017年有所增加。较年初预算数增加266.32万元,增长41.70%。主要原因是基本支出追加,年中追加安排办公设备采购专项经费支出预算8.98万元,另部分支出存在结余,年底上缴财政。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出 0.30万元,占0.03%,较年初预算数增加-1.03万元,培训费支出减少;社会保障与就业支出 31.36万元,占3.47%,较年初预算数增加25.80万元,主要原因是人均基数调整;医疗卫生与计划生育支出 25.35万元,占2.80%,较年初预算数增加4.84万元,主要原因是人均基数调整;国土海洋气象等支出 811.31万元,占89.65%,较年初预算数增加220.05万元,主要原因是本系统项目增加;住房保障支出 36.67万元,占4.05%,较年初预算数增加16.65万元,主要原因是人均基数调整。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出605.04万元。其中:人员经费 558.02万元,较上年增加71.33万元,主要原因是增资及各项基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费47.02万元,较上年增加-5.40万元,主要原因是部分未形成支出,公用经费用途主要包括办公费、邮电费、福利费、工会经费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计6.29万元,较年初预算数增加-1.19万元,主要原因是没有形成会议费,较上年支出数增加0.08万元,主要原因是部门存在一笔接待费用。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费6.20万元,主要用于市内因公出行、县区检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加-1.00万元,主要原因是人员减少,较上年支出数增加0.14万元,主要原因是县区工作增加。

公务接待费0.09万元,主要用于接待宝鸡市地震局到我单位学习调研防震减灾工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加-0.19万元,主要原因是人员减少,较上年支出数增加-0.06万元,主要原因是接待费支出减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018 年本部门公务用车购置5辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待1批次,5人,其中:国内外事 接待1批次,7人;2018年本部门人均接待费128元,车均维护费1.24万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出42.75万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年增加-2.46万元,增长-5.44%,主要原因是会议费减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:特种专业技术用车1辆、其他用车4辆,其他用车主要是日常下县区、台站维护等外出工作。单价50万元以上通用设备1台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额284.17万元,其中:政府采购货物支出 72.69万元、政府采购工程支出97.92万元、政府采购服务支出113.57万元。主要用于采购日常办公设备、专用设备及信息化建设服务等。

(四)预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收 支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

兰州市地震局(汇总).xls

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